Ársreikningur 2015.

Lagður fram leiðréttur ársreikningur 2015, en á aðalfundi Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 4. maí sl. var samþykkt að færa aukaframlög aðildarsveitarfélaganna á árinu 2015 sem skammtímakröfu sveitarfélaganna á hendur BsVest í stað þess að þau gjaldfæri þá greiðslu sem framlag ársins. Aukaframlag Vesturbyggðar nam 10,3 millj.kr. og lækkar rekstrarhalli ársins sem því nemur (úr 19,1 millj.kr. í 8,8 millj.kr.).
Til máls tók: Forseti.
Ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2015 svo breyttur samþykktur samhljóða.

Lagður fram til seinni umræðu ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2015 ásamt sundurliðunarbók og skýrslu löggiltra endurskoðenda sveitarfélagsins.
Til máls tóku: Bæjarstjóri, forseti, skrifstofustjóri og ÁS.
Ekki eru breytingar á niðurstöðu ársreiknings á milli umræðna og bókaði bæjarstjórn: ”Niðurstaða ársreiknings Vesturbyggðar fyrir árið 2015 er ívið lakari en fjárhagsáætlun ársins 2015 með viðaukum, og skilar samstæða Vesturbyggðar, A og B-hluti 19,1 millj. kr. neikvæðum rekstrarafgangi. Skýrist það einkum af hækkuðum launakostnaði vegna kjarasamningsbreytinga og hækkunum á lífeyrissjóðs-skuldbindingum sveitarfélagsins. Þá hefur verið framkvæmt mjög mikið í sveitarfélaginu á liðnu ári. Tekjur sveitarfélagsins eru hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2015. Skuldahlutfall er ívið hærra og er nú 115%, en það var 110% í árslok 2014 og 136% í árslok 2013. Íbúum hefur fjölgað um 1,9% á milli ára.“

Helstu lykiltölur úr ársreikningi samstæðu Vesturbyggðar:

?Niðurstaða rekstrar er neikvæð um 19,1 millj.kr. og skuldahlutfall nemur 115% í árslok 2015. Þetta hlutfall var 110% í árslok 2014.
?Bókfærðar heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins eru 146 millj.kr. hærri í árslok 2015 en í árslok 2014.
?Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2015 námu rekstrartekjur A og B-hluta 1.199 millj. kr. samanborið við 1.118 millj. kr. á árinu 2014. Hækkun milli ára nemur því 81 millj. kr.
?Rekstrargjöld A og B-hluta, þ.e. laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og afskriftir námu á árinu 2015 1.167 millj. kr. en voru 1.046 millj. kr. á árinu 2014. Hækkun frá fyrra ári 121 millj. kr.
?Í ársreikningi kemur fram að mismunur tekna og gjalda A-hluta er neikvæður um 40,0 millj.kr. á árinu 2015 en var jákvæður um 11,5 millj. kr. á árinu 2014.
?Hafnarsjóður, Vatnsveita, Fráveita, Félagslegar íbúðir og Fasteignir Vesturbyggðar ehf. teljast til B-hluta sveitarfélagsins. Rekstrarniðurstaða B-hluta í heild sinni er jákvæð um 22,6 millj. kr.
?Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B-hluta árið 2015 námu 51 millj. kr. en fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 38 millj. kr. árið 2014.
?Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti nam veltufé frá rekstri A og B-hluta 56 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við 86 millj. kr. á árinu 2014. Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum nam handbært fé frá rekstri A og B-hluta 105 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við handbært fé frá rekstri 83 millj. kr. á árinu 2014.
?Neikvæðar fjárfestingarhreyfingar (útborganir umfram innborganir) á árinu 2015 í A og B-hluta námu 156,3 millj. kr. samanborið við 73,8 millj. kr. neikvæðar fjárfestingarhreyfingar á árinu 2014.
?Lántökur umfram afborganir langtímalána námu 79 millj. kr. samanborið við afborganir umfram lántökur, 13 millj. kr. árið áður.
?Handbært fé hækkaði um 28 millj. kr. á árinu og nam það 44,3 millj. kr. í árslok 2015.“

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða ársreikning bæjarsjóðs Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2015.

Lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2015 ásamt sundurliðunarbók.
Til máls tóku: Bæjarstjóri, skrifstofustjóri, forseti, ÁS og ÁDF.
Bæjarstjórn lagði fram bókun: ”Bæjarstjórn lagði fram bókun: ”Niðurstaða ársreiknings Vesturbyggðar fyrir árið 2015 er ívið lakari en fjárhagsáætlun ársins 2015 með viðaukum, og skilar samstæða Vesturbyggðar, A og B-hluti 19,1 millj. kr. neikvæðum rekstrarafgangi. Skýrist það einkum af hækkuðum launakostnaði vegna kjarasamningsbreytinga og hækkunum á lífeyrissjóðsskuldbindingum sveitarfélagsins. Þá hefur verið framkvæmt mjög mikið í sveitarfélaginu á sl. ári. Tekjur sveitarfélagsins eru hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2015. Skuldahlutfall hefur er ívið hærra og er nú 115%, en það var 110% í árslok 2014 og 136% í árslok 2013. Íbúum hefur fjölgað um 1,9% á milli ára.“

Helstu lykiltölur úr ársreikningi samstæðu Vesturbyggðar:

-Niðurstaða rekstrar er neikvæð um 19,1 millj.kr. og skuldahlutfall nemur 115% í árslok 2015. Þetta hlutfall var 110% í árslok 2014.
-Bókfærðar heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins eru 146 millj.kr. hærri í árslok 2015 en í árslok 2014.
-Samkvæmt rekstrarreikningi ársins 2015 námu rekstrartekjur A og B-hluta 1.199 millj. kr. samanborið við 1.118 millj. kr. á árinu 2014. Hækkun milli ára nemur því 81 millj. kr.
-Rekstrargjöld A og B-hluta, þ.e. laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og afskriftir námu á árinu 2015 1.167 millj. kr. en voru 1.046 millj. kr. á árinu 2014. Hækkun frá fyrra ári 121 millj. kr.
-Í ársreikningi kemur fram að mismunur tekna og gjalda A-hluta er neikvæður um 40,0 millj.kr. á árinu 2015 en var jákvæður um 11,5 millj. kr. á árinu 2014.
-Hafnarsjóður, Vatnsveita, Fráveita, Félagslegar íbúðir og Fasteignir Vesturbyggðar ehf. teljast til B-hluta sveitarfélagsins. Rekstrarniðurstaða B-hluta í heild sinni er jákvæð um 22,6 millj. kr.
-Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur A og B-hluta árið 2015 námu 51 millj. kr. en fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 38 millj. kr. árið 2014.
-Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti nam veltufé frá rekstri A og B-hluta 56 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við 86 millj. kr. á árinu 2014. Að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum nam handbært fé frá rekstri A og B-hluta 105 millj. kr. á árinu 2015 samanborið við handbært fé frá rekstri 83 millj. kr. á árinu 2014.
-Neikvæðar fjárfestingarhreyfingar (útborganir umfram innborganir) á árinu 2015 í A og B-hluta námu 156,3 millj. kr. samanborið við 73,8 millj. kr. neikvæðar fjárfestingarhreyfingar á árinu 2014.
-Lántökur umfram afborganir langtímalána námu 79 millj. kr. samanborið við afborganir umfram lántökur 13 millj. kr. árið áður.
-Handbært fé hækkaði um 28 millj. kr. á árinu og nam það 44,3 millj. kr. í árslok 2015.“
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að vísa ársreikningi 2015 til seinni umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar sem verður miðvikudaginn 27. apríl nk.

Lagður fram ársreikningur Vesturbyggðar og stofnana hans fyrir árið 2015.
Bæjarráð vísar ársreikningnum til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Lögð fram útskrift rekstrar ársins 2015. Ársreikningur 2015 er í vinnslu og verður lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn 13. apríl nk.