Fjárhagsáætlun 2024 - 2027

Farið yfir og rætt tillögur að framkvæmdaverkefnum fyrir 2024.

Lagðar fram reglur um fjárhagsáætlunarferlið 2023 vegna áætlunar 2024 - 2027 ásamt drögum að dagsetningum við vinnu fjárhagáætlunar.

Bæjarráð samþykkir reglurnar og vísar þeim áfram til staðfestingar bæjarstjórnar.

Lagðar fram reglur um fjárhagsáætlunarferlið 2023 vegna áætlunar 2024 - 2027 ásamt drögum að dagsetningum við vinnu fjárhagáætlunar.

Til máls tók: Varaforseti

Bæjarstjórn staðfestir reglurnar

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir vinnu við fjárhagsáætlun 2024-2027. Lögð fram til kynningar drög að útkomuspá 2023 fyrir rekstur samstæðunnar.

Bæjarráð samþykkir að vinna við fjárhagsáætlun 2024 - 2027 muni að hluta til fara fram á vinnufundum þar sem allir bæjarfulltrúar verða boðaðir. Greitt verður fyrir fundina með sama hætti og nefndarfundi.

Lögð fram drög að uppfærðri gjaldskrá hafnasjóðs Vesturbyggðar fyrir 2024.

Lögð fram fyrstu drög að fjárhagsáætlun 2024 - 2027.

Bæjarráð felur bæjarstjóra og sviðstjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs í samráði við aukið bæjarráð að vinna áfram að gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2024 - 2027.

Lögð fram drög að gjaldskrá Hafnasjóðs Vesturbyggðar fyrir 2024.

Hafna- og atvinnumálaráð samþykkir framlagða gjaldskrá.

Lagt fram frumvarp að fjárhagsáætlun 2024 og 3 ára áætlun 2025-2027.

Bæjarráð vísar frumvarpi að fjárhagsáætlun 2024 ásamt 3 ára áætlun 2025-2027 til fyrri umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 15. nóvember nk.

Lögð er fram, til fyrri umræðu, tillaga að fjárhagsáætlun Vesturbyggðar 2024, auk 4ra ára áætlun fyrir árin 2024-2027.

Til máls tók: Varaforseti

Bæjarstjórn vísar frumvarpi að fjárhagsáætlun 2024 og 4ra ára áætlun 2024-2027 til seinni umræðu sem verður miðvikudaginn 13. desember nk. kl. 17:00.

Samþykkt samhljóða

Lagt fram frumvarp að fjárhagsáætlun 2024 og 3 ára áætlun 2025-2027.

Bæjarráð vísar frumvarpi að fjárhagsáætlun 2024 ásamt 3 ára áætlun 2025-2027 til seinni umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 13. desember nk.

Lagt fram til seinni umræðu frumvarp að fjárhagsáætlun Vesturbyggðar og stofnana fyrir árið 2024 ásamt 3ja ára áætlun 2025-2027.

Rekstur A - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um 157,3 millj.kr., fjármagnsliðir eru rúmar 132 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um rúmar 25 millj. kr. Veltufé frá rekstri er um 201 millj. kr. Fjárfestingar eru 305 millj.kr. og afborganir langtímalána 131,7 millj.kr.

Rekstur A - og B - hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæður um rúmar 275 millj.kr., fjármagnsliðir eru um 176 millj.kr. og rekstrarniðurstaðan jákvæð um 99,4 millj.kr. Veltufé frá rekstri er 382 millj.kr. Fjárfestingar eru 459 millj.kr., afborganir langtímalána 178 millj.kr. og lántökur 250 millj.kr.

Með breytingu sem gerð var á reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga á árinu 2021, þurfa sveitarfélög nú að færa í samantekin reikningsskil sín, sem og fjárhagsáætlanir, hlutdeild sína í byggðasamlögum, sameignarfélögum, sameignarfyrirtækjum og öðrum félögum með ótakmarkaðri ábyrgð.

Í tilviki Vesturbyggðar á þetta við um eftirtalin samrekstrarverkefni:

- Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
- Fjórðungssamband Vestfirðinga
- Náttúrustofa Vestfjarða

Áætlanir framangreindra rekstrareininga fyrir árin 2024 til 2027 um rekstur, efnahag og sjóðsstreymi liggja ekki fyrir og því hafa áhrif þeirra ekki verið færð í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins.

Til máls tóku: Forseti og staðgengill bæjarstjóra.

Fjárhagsáætlun Vesturbyggðar er samþykkt samhljóða.